Las devoluciones se aceptan únicamente cuando el producto no cumple con las especificaciones de calidad solicitadas —basadas en las tolerancias estándar de la industria de conversión— o con lo indicado en el pedido u orden de compra.
La variación en cantidad o unidades de entrega de cada orden de compra será de +/- 10% de la cantidad requerida por producto.
El plazo máximo para solicitar una devolución es de 90 días a partir de la fecha de factura del producto.
Toda devolución requiere autorización del Gerente de Calidad e Inocuidad. Ninguna otra persona de Vessel Solutions tiene autoridad para aceptar devoluciones.
Para aceptar una No Conformidad o tramitar una Nota de Crédito, el defecto debe rebasar el 1% de la totalidad del lote, después de una inspección inicial del lote reclamado.
Si el rechazo procede, inicialmente no se cancela la factura. Según el tiempo y el acuerdo al que se llegue, Vessel determinará si amplía el plazo de pago.
El cliente debe informar a su Ejecutivo de Ventas, por correo electrónico o WhatsApp y dentro del periodo de aceptación, anexando: descripción del producto, lote indicado en el certificado de calidad, cantidad reclamada, facturas que amparen la entrega, motivo del rechazo y evidencia en foto o video donde se vea claramente el problema.
El Ejecutivo de Ventas comparte la información con el Gerente de Calidad e Inocuidad, quien se encarga del seguimiento.
El Gerente de Calidad e Inocuidad revisa y valora la información recibida. Si es concluyente, se abre o no una No Conformidad, y la decisión se comunica directamente al cliente.
Si la reclamación procede, se notifica por correo la apertura de la No Conformidad y se determina si hace falta revisar el lote de forma presencial o gestionar su recolección parcial o completa.
Una vez inspeccionado el lote, el Gerente de Calidad e Inocuidad determina si el rechazo procede. Si no procede, se envía el fundamento y la evidencia de que el lote está dentro de los parámetros y tolerancias establecidos. Si procede, el cliente puede solicitar la reposición del material o negociar un descuento sobre la cantidad que no cumplió.
Nota: si al recibir un pedido completo o parcial se presenta algún problema de calidad o inocuidad, cliente y Vessel pueden acordar que la mercancía se acepte bajo consignación. En ese caso debe hacerse la anotación en la factura o nota de embarque, habiendo notificado antes al Ejecutivo de Ventas o a la Encargada de Atención a Clientes por correo electrónico o WhatsApp.
Si el material llega golpeado o dañado, el cliente debe reportarlo de inmediato durante la descarga, por correo electrónico o WhatsApp, a su Ejecutivo de Ventas o a la Encargada de Atención a Clientes. Debe compartir la descripción del producto, la cantidad, la factura correspondiente y fotos o video con la evidencia.
Nota: si no se notifica el material dañado al momento de la recepción, Vessel Solutions no se hace responsable del daño después de la entrega.
Vessel Solutions cuenta con varios procesos de verificación para garantizar que las cantidades de empaque por pallet sean las correctas, señaladas en las etiquetas de identificación. Si al momento de la recepción el cliente detecta un faltante, debe notificarlo de inmediato a su Ejecutivo de Ventas o a la Encargada de Atención a Clientes, por correo electrónico o WhatsApp, incluyendo descripción del producto, cantidad faltante, factura correspondiente y fotos o video que muestren la cantidad recibida.
Nota: la información del faltante debe enviarse durante la recepción del pedido. De no ser así, Vessel Solutions no se hace responsable de faltantes detectados después.
Las condiciones anteriores se evalúan contra las tablas de tolerancia de la política, que clasifican los defectos en tres categorías:
El detalle de tolerancias por característica técnica, para empaques corrugados y flexibles, está disponible con su Ejecutivo de Ventas.
Agradecemos su comprensión con esta política, cuya finalidad es brindarle un mejor servicio.
